有機(jī)產(chǎn)品 第4部分: 管理體系


　　范圍

　　GB/T 19630的本部分規(guī)定了有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)建立和維護(hù)的管理體系的通用規(guī)范和要求。
　　本部分適用于有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)者、加工者、經(jīng)營(yíng)者及相關(guān)的供應(yīng)環(huán)節(jié)。
　　2 規(guī)范性引用文件
　　下列文件中的條款通過(guò)GB/T 19630的本部分的引用而成為本部分的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本部分,然而,鼓勵(lì)根據(jù)本部分達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本部分。
　　GB/T 19630.1 有機(jī)產(chǎn)品 第1部分：生產(chǎn)
　　GB/T 19630.2 有機(jī)產(chǎn)品 第2部分：加工
　　GB/T 19630.3 有機(jī)產(chǎn)品 第3部分：標(biāo)識(shí)與銷售

　　3術(shù)語(yǔ)和定義

　　下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于GB/T 19630.4的本部分。
　　3.1
　　有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)者 organic producer
　　按照本部分從事有機(jī)種植、養(yǎng)殖以及野生產(chǎn)品采集，其生產(chǎn)單元和產(chǎn)品已獲得有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，產(chǎn)品已獲準(zhǔn)使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志的單位或個(gè)人。
　　3.2
　　有機(jī)產(chǎn)品加工者 organic processor
　　按照本部分從事有機(jī)產(chǎn)品加工，其加工單位和產(chǎn)品已獲得有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，產(chǎn)品已獲準(zhǔn)使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志的的單位或個(gè)人。
　　3.3
　　有機(jī)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)者 organic handler
　　按照本標(biāo)準(zhǔn)從事有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、包裝和貿(mào)易，其經(jīng)營(yíng)單位和產(chǎn)品獲得有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，產(chǎn)品獲準(zhǔn)使用認(rèn)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的單位和個(gè)人。
　　3.4
　　生產(chǎn)基地 production base
　　從事有機(jī)種植、養(yǎng)殖或野生產(chǎn)品采集的生產(chǎn)單元。
　　3.5
　　內(nèi)部檢查員 internal auditor
　　有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系審核，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證的管理人員。

　　4 要求
　　4.1 基本要求
　　4.1.1 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)有合法的土地使用權(quán)和合法的經(jīng)營(yíng)證明文件。
　　4.1.2 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)按GB/T 19630.1～GB/T19630.3的要求建立和保持有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)管理體系，該管理體系應(yīng)形成本部分4.2要求的系列文件，加以實(shí)施和保持。
　　4.2 文件要求
　　4.2.1 有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)管理體系的文件應(yīng)包括：
　　a）生產(chǎn)基地或加工、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所的位置圖；
　　b）有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量管理手冊(cè)；
　　c）有機(jī)生產(chǎn)、加工經(jīng)營(yíng)的操作規(guī)程；
　　d）有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的系統(tǒng)記錄。
　　4.2.2 生產(chǎn)基地或加工、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所的位置圖
　　應(yīng)按比例繪制生產(chǎn)基地或加工、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所的位置圖。應(yīng)及時(shí)更新圖件，以反映單位的變化情況。圖件中應(yīng)相應(yīng)標(biāo)明但不限于以下的內(nèi)容：
　　a) 種植區(qū)域的地塊分布，野生采集／水產(chǎn)捕撈區(qū)域的地理分布，加工、經(jīng)營(yíng)區(qū)的分布，水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)、蜂場(chǎng)分布，畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)及其牧草場(chǎng)、自由活動(dòng)區(qū)、自由放牧區(qū)的分布；
　　b）河流、水井和其它水源；
　　c）相鄰?fù)恋丶斑吔缤恋氐睦们闆r；
　　d）畜禽檢疫隔離區(qū)域；
　　e）加工、包裝車間；原料、成品倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)設(shè)備的分布；
　　f）生產(chǎn)基地內(nèi)能夠表明該基地特征的主要標(biāo)示物。
　　4.2.3 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理手冊(cè)
　　應(yīng)編制和保持有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理手冊(cè)，該手冊(cè)應(yīng)包括以下內(nèi)容：
　　a）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者的簡(jiǎn)介；
　　b）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)；
　　c）管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限；
　　d）有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃；
　　e）內(nèi)部檢查；
　　f）跟蹤審查；
　　g）記錄管理；
　　h）客戶申、投訴的處理。
　　4.2.4 生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)操作規(guī)程
　　應(yīng)制定并實(shí)施生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)操作規(guī)程，操作規(guī)程中至少應(yīng)包括：
　　a)作物栽培、野生采集、畜禽、蜜蜂、水產(chǎn)養(yǎng)殖等有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的操作規(guī)程；
　　b)禁止有機(jī)產(chǎn)品與轉(zhuǎn)換期產(chǎn)品及非有機(jī)產(chǎn)品相互混合，以及防止有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；
　　c)作物收獲規(guī)程及收獲后運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏等各道工序的管理規(guī)程；
　　d)畜禽、水產(chǎn)等產(chǎn)品的屠宰、捕撈、加工、運(yùn)輸及儲(chǔ)藏等管理規(guī)程；
　　e)機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；
　　f）員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程。
　　4.2.5 文件的控制
　　有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系所要求的文件應(yīng)是最新有效的，應(yīng)確保在使用時(shí)可獲得適用文件的有效版本。
　　4.2.6 記錄的控制
　　有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)建立并保持記錄。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)生產(chǎn)、加工活動(dòng)提供有效證據(jù)。記錄至少保存5年并應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：
　　a）土地、作物種植和畜禽、蜜蜂、水產(chǎn)養(yǎng)殖歷史記錄及最后一次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間及及使用量；
　　b）種子、種苗、種畜禽等繁殖材料的種類、來(lái)源、數(shù)量等信息；
　　c）施用堆肥的原材料來(lái)源、比例、類型、堆制方法和使用量；
　　d）控制病、蟲、草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、來(lái)源、使用方法和使用量；
　　e） 對(duì)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(及養(yǎng)蜂場(chǎng))要有完整的存欄登記表。其中包括所有進(jìn)入該單元?jiǎng)游锏脑敿?xì)信息（品種、產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)入日期等），還應(yīng)提供所有的出欄畜禽的詳細(xì)資料，年齡、屠宰時(shí)的重量、標(biāo)識(shí)及目的地等。
　　f）畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(及養(yǎng)蜂場(chǎng))要記錄所有獸藥的使用情況，包括：購(gòu)入日期和供貨商；產(chǎn)品名稱、有效成分及采購(gòu)數(shù)量；被治療動(dòng)物的識(shí)別方法；治療數(shù)目、診斷內(nèi)容和用藥劑量；治療起始日期和管理方法；銷售動(dòng)物或其產(chǎn)品的最早日期。
　　g）畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)要登記所有飼料的詳情，包括種類、成分和其來(lái)源等；
　　h）加工記錄，包括原料購(gòu)買、加工過(guò)程、包裝、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸記錄；
　　i）加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；
　　j）原料和產(chǎn)品的出入庫(kù)記錄，所有購(gòu)貨發(fā)票和銷售發(fā)票；
　　k）標(biāo)簽及批次號(hào)的管理。
　　4.3 資源管理
　　有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工者不僅應(yīng)具備與有機(jī)生產(chǎn)、加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源，而且應(yīng)具備符合運(yùn)作要求的人力資源并進(jìn)行培訓(xùn)和保持相關(guān)的記錄。
　　4.3.1 應(yīng)配備有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工的管理者并具備以下條件：
　　a）本單位的主要負(fù)責(zé)人之一；
　　b）了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；
　　c）了解GB/T 19630.1~GB/T 19630.4的要求；
　　d）具備5年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和(或)加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；
　　e） 熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和(或)加工過(guò)程。
　　4.3.2 應(yīng)配備內(nèi)部檢查員并具備以下條件：
　　a) 了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；
　　b）相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；
　　c) 熟悉并掌握GB/T 19630.1~GB/T 19630.4的要求；
　　d) 具備3年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和(或)加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；
　　e) 熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)管理體系及生產(chǎn)和/或加工過(guò)程。
　　4.4 內(nèi)部檢查
　　4.4.1 應(yīng)建立內(nèi)部檢查制度，以保證有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)過(guò)程符合GB/T 19630.1~GB/T 19630.4的要求。
　　4.4.2 內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來(lái)承擔(dān)。
　　4.4.3 內(nèi)部檢查員的職責(zé)是：
　　a）配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；
　　b）對(duì)照本部分,對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反本部分的內(nèi)容提出修改意見(jiàn)；
　　c）對(duì)本企業(yè)追蹤體系的全過(guò)程確認(rèn)和簽字；
　　d）向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。

　　4.5 追蹤體系
　　為保證有機(jī)生產(chǎn)完整性,有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工者應(yīng)建立完善的追蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過(guò)程的詳細(xì)記錄（如地塊圖、農(nóng)事活動(dòng)記錄、加工記錄、倉(cāng)儲(chǔ)記錄、出入庫(kù)記錄、銷售記錄等）以及可跟蹤的生產(chǎn)批號(hào)系統(tǒng)。
　　4.6 持續(xù)改進(jìn)
　　應(yīng)利用糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)其有機(jī)生產(chǎn)和加工管理體系的有效性，促進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展，以消除不符合或潛在不符合有機(jī)生產(chǎn)、加工的因素。有機(jī)生產(chǎn)和加工者應(yīng)：
　　a）確定不符合的原因；
　　b）評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求；
　　c）確定和實(shí)施所需的措施；
　　d）記錄所采取措施的結(jié)果；
　　e）評(píng)審所采取的糾正或預(yù)防措施。