**縣萬(wàn)畝設(shè)施菜基地建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)第一章 項(xiàng)目背景（一）項(xiàng)目由來(lái)**縣位于**省東北部的低山丘陵區(qū)，東與*毗鄰，北與*接壤，地處*交界的金三角地帶，背靠遼蒙，面向京津。全縣總面積**平方公里，總耕地面積*萬(wàn)畝，全縣*個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)334個(gè)行政村，*個(gè)居民組，總?cè)丝?萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口*萬(wàn)人，隨著市場(chǎng)農(nóng)業(yè)的不斷深化，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局逐漸形成，農(nóng)民群眾成本觀念、效益觀念漸趨成熟。1995年以來(lái)，農(nóng)業(yè)局在認(rèn)真考察國(guó)內(nèi)設(shè)施菜生產(chǎn)及蔬菜市場(chǎng)的基礎(chǔ)上大力發(fā)展設(shè)施菜生產(chǎn)，1997年，**縣被列入“環(huán)京津、環(huán)渤海灣菜籃子雙環(huán)工程”基地縣，被北京市定為第四層蔬菜生產(chǎn)基地重點(diǎn)縣，同時(shí)，縣委、縣政府、農(nóng)業(yè)局又實(shí)施了北菜南運(yùn)工程，1999年蔬菜種植面積達(dá)到5萬(wàn)畝，產(chǎn)值超億元，其中設(shè)施菜面積2萬(wàn)畝。蔬菜產(chǎn)業(yè)已成為**農(nóng)業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)。**蔬菜以質(zhì)優(yōu)價(jià)謙無(wú)污染吸引了大批國(guó)內(nèi)外客商前來(lái)考察定購(gòu)蔬菜，日本的東光株式會(huì)社，泰國(guó)的正大集團(tuán)，新家坡合力公司等前來(lái)我縣考察合作，推動(dòng)了蔬菜產(chǎn)、加、銷(xiāo)一體化的產(chǎn)業(yè)化升級(jí)。2003年，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我縣蔬菜種植面積達(dá)到8萬(wàn)畝，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2億元，推廣了九大類(lèi)30多個(gè)適合**縣栽培并在市場(chǎng)上暢銷(xiāo)的品種，但是，按著國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的要求，還存在如下問(wèn)題：1、基地規(guī)模不穩(wěn)定，特別是設(shè)施菜生產(chǎn)，尚需規(guī)范化、上檔次、上規(guī)模。2、在蔬菜買(mǎi)方市場(chǎng)的條件下，缺少推動(dòng)銷(xiāo)售的產(chǎn)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)。3、缺少基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要是設(shè)施蔬菜生產(chǎn)基地設(shè)施建設(shè)，蔬菜工廠化育苗及蔬菜精深加工。我國(guó)即將加入世貿(mào)組織，站在參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的高度，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、價(jià)謙無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品，形成大基地、大產(chǎn)業(yè)、大流通的格局，特提出萬(wàn)畝設(shè)施菜基地建設(shè)項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目區(qū)基本情況1、自然條件：**縣屬中溫帶向寒溫帶、半干旱半濕潤(rùn)的過(guò)度型大陸性季風(fēng)型山地氣候區(qū)，海拔300-500米，無(wú)霜期110-130天，年平均氣溫7.3oC，土地平整無(wú)障礙層次，以淋溶褐土為主。2、供電：縣內(nèi)電力由京津唐電網(wǎng)供電，農(nóng)用電力2500萬(wàn)度；建有110千伏變電站2個(gè)，35伏變電站7個(gè)，縣內(nèi)村村通電。3、供水：縣內(nèi)水資源豐富，水資源總量為3.67億立方米，其中：地表水資源為2.9億立方米，地下水資源為0.77億立方米。4、交通運(yùn)輸：我縣公路干線四通八達(dá)，路況較好，鐵路橫貫項(xiàng)目區(qū)，國(guó)家干線公路京沈（101線）和平雙――平青樂(lè)公路交叉通過(guò)，全長(zhǎng)150公里，縣級(jí)公路4條94公里，交通運(yùn)輸十分便利，運(yùn)力充足。（三）項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況：項(xiàng)目承擔(dān)單位――**縣農(nóng)業(yè)局現(xiàn)有時(shí)差菜購(gòu)銷(xiāo)公司，農(nóng)副產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心，三達(dá)食用菌公司，**種業(yè)集團(tuán)公司等直屬企業(yè)和26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)中介服務(wù)組織。企業(yè)有很強(qiáng)的農(nóng)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，有農(nóng)業(yè)技術(shù)人員197人，其中高職4人，中職77人，初職49人，技術(shù)員67人，與中國(guó)農(nóng)科院蔬菜所、北京農(nóng)科院蔬菜所、河北省農(nóng)科院蔬菜所、天津市農(nóng)科院蔬菜所、河北農(nóng)大等大專(zhuān)院校和科研單位建立了可靠的技術(shù)依托關(guān)系。擁有蔬菜保鮮庫(kù)500平方米，生產(chǎn)加工車(chē)間400平方米，有淹漬菜加工一處，占地面積200平方米，固定資產(chǎn)1000多萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目建設(shè)的必要性：1、是建設(shè)京津等大城市“菜園子”的需要。1996年北京市蔬菜種植面積達(dá)65畝，而1997年卻減少到59.2萬(wàn)畝，城市擴(kuò)建擠占了菜田，北京市每年要消費(fèi)蔬菜30多億公斤，供需矛盾日益突出。為此，北京市制定了“穩(wěn)定提高近效，大力發(fā)展遠(yuǎn)效，充分利用外埠優(yōu)勢(shì)”的方針，積極開(kāi)通“綠色通道”，為外埠蔬菜進(jìn)京創(chuàng)造條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，外埠蔬菜大部分來(lái)自河北、山東，而**鄰近北京、天津，如汽車(chē)運(yùn)送當(dāng)天能夠往返。因此，在**建設(shè)京津遠(yuǎn)效“菜園子”，豐富首都及天津人民“菜籃子”有著極其重要的政治意義和經(jīng)濟(jì)意義。2、是強(qiáng)縣富民的需要。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大設(shè)施菜產(chǎn)業(yè)規(guī)模，建立高標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家設(shè)施菜基地，成為縣域的支柱產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，增強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)力，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)民的組織化程度，市場(chǎng)意識(shí)，科技水平，進(jìn)而提高農(nóng)民的生活水平，實(shí)現(xiàn)小康縣。3、是參與國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)出口創(chuàng)匯的需要。目前國(guó)際市場(chǎng)暢銷(xiāo)的以色列西紅柿、黃色甜椒、櫻桃番茄、莧菜、茼蒿、荷蘭豆、美國(guó)苦菜、韓國(guó)香蕉西葫蘆等品種，我縣已有種植，但規(guī)模小，形不成商品優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，因此，加大對(duì)設(shè)施菜生產(chǎn)的投入，提高科技含量，高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)地建設(shè)好萬(wàn)畝設(shè)施菜基地項(xiàng)目，使**蔬菜打入國(guó)際市場(chǎng)，爭(zhēng)取創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)的形成具有重要性意義。4、是科教興農(nóng)，提高國(guó)民素質(zhì)的需要。新西蘭西紅柿50%來(lái)自玻璃大棚無(wú)土栽培，日本蔬菜80%都來(lái)自玻璃大棚生產(chǎn)。這一技術(shù)在我國(guó)剛剛起步，但從全國(guó)蔬菜發(fā)展大趨勢(shì)看，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的部分。因?yàn)椴ＡТ笈锸卟伺c裸地菜比較，通過(guò)科學(xué)測(cè)定維生素高30%，各種微量元素高1倍。加之我國(guó)自行研制出了901無(wú)土栽培營(yíng)養(yǎng)液，目前已大面積應(yīng)用，為設(shè)施蔬菜生產(chǎn)和工廠化育苗提供了可靠的保證。通過(guò)設(shè)施菜建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大和高新技術(shù)的應(yīng)用，必將推動(dòng)科技教育的深入，提高國(guó)民技術(shù)素質(zhì)。（五）項(xiàng)目建設(shè)的有利條件：1、有適宜設(shè)施蔬菜生產(chǎn)的氣候、土壤條件。項(xiàng)目區(qū)無(wú)霜期120-140天，年平均氣溫8.3oC，≥10oC的有效積溫3000-3200oC，當(dāng)年11月到翌年4月的日照數(shù)大于1000小時(shí)，日光率大于50%，這期間，太陽(yáng)輔射能為35-50千卡/cm2。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)土地平整，土層深厚，質(zhì)地多為壤土，土壤有機(jī)質(zhì)為1.5-2%，全氮0.1-0.2%，速效氮70-75ppm，微量元素相對(duì)齊全，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)把自然優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。2、技術(shù)力量雄厚，農(nóng)民積極性高，有廣闊的發(fā)展前景。**縣建立了以蔬菜技術(shù)推廣站為龍頭的蔬菜技術(shù)推廣體系，有技術(shù)人員70多人，，科技示范戶(hù)1000多戶(hù)，總結(jié)和推廣了以設(shè)施菜栽培為主的10多種高產(chǎn)、高效栽培技術(shù)模式。幾年來(lái)，從事設(shè)施菜生產(chǎn)的農(nóng)戶(hù)均獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)周?chē)r(nóng)戶(hù)產(chǎn)生了良好的宣傳效果，農(nóng)民要求發(fā)展設(shè)施菜生產(chǎn)的積極性很高，因此，在此基礎(chǔ)上投資建設(shè)，見(jiàn)效快，容易形成新的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)源，而且生產(chǎn)季節(jié)主要在冬季，病蟲(chóng)害發(fā)生少，加施以無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)的蔬菜無(wú)污染，無(wú)公害，完全符合國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。3、項(xiàng)目區(qū)政府重視，有相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。**縣委、縣政府特別重視設(shè)施菜產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，把設(shè)施菜生產(chǎn)作為縣域一項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)工作來(lái)抓，把建設(shè)任務(wù)列入縣級(jí)目標(biāo)考核范圍，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和業(yè)務(wù)部門(mén)簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū)，實(shí)行一票否決權(quán)。同時(shí)縣政府還出臺(tái)了設(shè)施菜發(fā)展的相關(guān)政策，為設(shè)施菜的建設(shè)創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。第二章 市場(chǎng)分析及前景預(yù)測(cè)（一）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)從本縣設(shè)施菜生產(chǎn)情況看，年總產(chǎn)量為7000公斤左右，市場(chǎng)供應(yīng)能力僅占30%--40%，缺口很大。從京津市場(chǎng)看，僅北京每天就需求蔬菜8000多噸，廣東、福建、上海、沈陽(yáng)、大連等大中城市需求量逐年擴(kuò)大，每年京津等地菜商來(lái)我縣簽訂設(shè)施菜合同，把我縣作為重要的淡季蔬菜供應(yīng)基地縣，從國(guó)際蔬菜市場(chǎng)趨勢(shì)看，由于很多國(guó)家（地區(qū)）受土地、氣候、勞力等因素的制約，蔬菜生產(chǎn)與需求矛盾日益突出，價(jià)格也非常昂貴。例如：在我縣蠶豆角1.2元/公斤，而在日本東京市場(chǎng)零售10元/公斤，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)零售價(jià)的近100倍，再如荷蘭香芹等特菜，我縣單價(jià)約為4元/公斤，廣州市場(chǎng)上一般為40-60元/公斤，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格就更貴。因此，建設(shè)好設(shè)施菜生產(chǎn)基礎(chǔ)，經(jīng)過(guò)凈菜加工，采用精美小包裝銷(xiāo)售，保證產(chǎn)品交貨日期和產(chǎn)品質(zhì)量，認(rèn)真研究開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，生產(chǎn)對(duì)路，優(yōu)質(zhì)、無(wú)污染的品種，市場(chǎng)潛力是巨大的。（二）產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用分析設(shè)施商品平均銷(xiāo)售噸價(jià)2000元，噸費(fèi)用200克，噸成本1400元，噸總成本1600元，每噸商品菜純收入可達(dá)400元，深加工銷(xiāo)售平均每噸8500元，噸生產(chǎn)成本7700元，噸銷(xiāo)售費(fèi)用200元，噸產(chǎn)品的利潤(rùn)600元。第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案（一）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，區(qū)域化布局，社會(huì)化服務(wù)，企業(yè)化經(jīng)營(yíng)的蔬菜產(chǎn)、加、銷(xiāo)一條龍，貿(mào)工農(nóng)一體化的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)格局。（1）建設(shè)無(wú)公害設(shè)施生產(chǎn)基地：重點(diǎn)在**鎮(zhèn)、南五十家子鄉(xiāng)、小寺溝鎮(zhèn)、沙坨子鄉(xiāng)、楊樹(shù)嶺鎮(zhèn)、七溝鎮(zhèn)、黃土梁子鎮(zhèn)等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建萬(wàn)畝無(wú)公害設(shè)施菜生產(chǎn)基地，長(zhǎng)完善水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（2）縣級(jí)蔬菜產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)：在縣城北101線和平青樂(lè)線交匯處建一個(gè)較大的縣級(jí)蔬菜產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)，占地100畝。（3）蔬菜工廠化育苗工廠建設(shè)：在農(nóng)業(yè)局農(nóng)場(chǎng)建蔬菜工廠化育苗工廠，占地35畝，采用鋼架混凝土結(jié)構(gòu)，建玻璃大棚溫室，采用噴灌、電腦控制溫度，完善水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成能夠從事品種試驗(yàn)，生產(chǎn)技術(shù)研究，苗木供應(yīng)的綜合科技示范園區(qū)。（4）蔬菜技術(shù)推廣體系建設(shè)：完善土肥、植?；?yàn)室100平方米，培訓(xùn)室100平方米。購(gòu)置培訓(xùn)及推廣設(shè)施10臺(tái)（套）。（5）蔬菜深加工體系建設(shè)：在淹漬加工廠院內(nèi)建蔬菜加工廠一座，車(chē)間、檢驗(yàn)室、辦公室建設(shè)面積900平方米，生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置40臺(tái)（套）。（6）蔬菜貯藏保鮮銷(xiāo)售體系建設(shè)：在育苗工廠南側(cè)建蔬菜冷藏保鮮庫(kù)一座，900平方米，貯藏量600噸，控制溫度1-4oC，磚石混凝土結(jié)構(gòu)，聚胺脂保溫，購(gòu)置專(zhuān)用冷藏車(chē)2輛。（二）技術(shù)關(guān)鍵（1）抗病新品種引進(jìn)推廣；（2）工廠化育苗技術(shù)應(yīng)用；（3）模式化栽培技術(shù)推廣；（4）病蟲(chóng)害生物防治技術(shù)；（5）專(zhuān)用肥的施用及生物肥料、高效有機(jī)肥的應(yīng)用；（6）植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的應(yīng)用；（7）貯藏保鮮技術(shù)。（三）技術(shù)水平該項(xiàng)目屬?lài)?guó)內(nèi)先進(jìn)水平。（四）設(shè)備采購(gòu)新品種從以色列、韓國(guó)、日本、美國(guó)引進(jìn)；工廠化育苗設(shè)備從中國(guó)農(nóng)科院購(gòu)入，精細(xì)加工所需技術(shù)和機(jī)械設(shè)備由天津生物廠家所提供。第四章 項(xiàng)目實(shí)施方案（一）生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案萬(wàn)畝設(shè)施菜項(xiàng)目實(shí)施后，可年產(chǎn)蔬菜40000噸，其中西紅柿8000噸，黃瓜10000噸，甜椒4000噸，茄子8000噸，葉菜類(lèi)蔬菜10000噸。（二）生產(chǎn)工藝1、凈菜加工工藝流程：選菜――洗凈――分選――加工――真空包裝2、工廠化育苗工藝流程播前準(zhǔn)備（基質(zhì)、混合、消毒、種子處理）――播種催苗（播種、覆土、澆水、催芽）――成苗（催芽出土澆營(yíng)養(yǎng)液、增溫、管理、降溫、煉苗、出苗）。第五章 環(huán)境保護(hù)（一）環(huán)境規(guī)劃依據(jù)：（1）國(guó)家（1996）國(guó)環(huán)字第003號(hào)文件《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》。（2）GB8918―88《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。（3）GBJ―14《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。（二）污染控制措施：（1）廢水：對(duì)車(chē)間洗菜，另設(shè)管道引出，經(jīng)過(guò)濾到滲水井后再經(jīng)管道排出。清水無(wú)毒無(wú)公害，排出的廢水均低于GB8918―88排放標(biāo)準(zhǔn)。（2）廢氣：鍋爐采用麻石水膜除塵器，其效率達(dá)90%以上，除塵后經(jīng)20米煙囪筒排出或用消煙除塵鍋爐。（3）廢渣：煤灰渣可利用填鋪路，長(zhǎng)可用于制磚或水泥的補(bǔ)充原料，菜渣可做牲畜飼料。（4）噪聲：該項(xiàng)目所用的機(jī)械均系噪聲低的機(jī)械，采用全封閉車(chē)間，其內(nèi)噪聲保證低于60分貝（A），符合GB9095―82的要求。第六章 管理與培訓(xùn)（一）組織機(jī)構(gòu)：政府成立設(shè)施菜建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管理縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，由農(nóng)業(yè)局、計(jì)劃局、財(cái)政局、科技局、審計(jì)局、工商局為成員。組織機(jī)構(gòu) ↓設(shè)施菜建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ↓農(nóng)業(yè)局 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓龍 蔬 蔬 蔬技 蔬 生 項(xiàng)頭 菜 菜 菜術(shù) 菜 產(chǎn) 目企 育 加 信研 批 基 辦業(yè) 苗 工 息究 發(fā) 地 公 工 廠 所 市 室 廠 場(chǎng)勞動(dòng)及定員培訓(xùn)：設(shè)施菜加工項(xiàng)目屬新建項(xiàng)目，總定員55人，其中：管理人員5人，技術(shù)人員8人，生產(chǎn)工人42人。由項(xiàng)目承擔(dān)單位組織員工到中國(guó)農(nóng)科院及生產(chǎn)廠家進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，長(zhǎng)取得上崗資格。（二）項(xiàng)目管理1、計(jì)劃管理：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排；項(xiàng)目投資計(jì)劃；項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃；物資供應(yīng)計(jì)劃；投資回收計(jì)劃。2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理：（1）設(shè)立專(zhuān)戶(hù)；（2）根據(jù)項(xiàng)目投資安排，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃；（3）項(xiàng)目各種資金的動(dòng)用，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃以及項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法，嚴(yán)格審計(jì)，專(zhuān)款專(zhuān)用；（4）項(xiàng)目承擔(dān)單位設(shè)置財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)的各項(xiàng)工作；（5）項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)費(fèi)用按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行；（6）按新的財(cái)務(wù)制度，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告。3、采購(gòu)管理：設(shè)置專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)部門(mén)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，采購(gòu)按項(xiàng)目計(jì)劃分期分批，內(nèi)外結(jié)合，公開(kāi)招標(biāo)，分級(jí)管理的辦法進(jìn)行。第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2004年做好新品種引進(jìn)，計(jì)劃引進(jìn)新品種100個(gè)，做好品種的引進(jìn)試驗(yàn)工作。新建工廠化育苗工廠，育苗能力達(dá)到10000株。新建蔬菜保鮮庫(kù)一座和設(shè)施菜加工廠一座，設(shè)施菜生產(chǎn)基地建設(shè)，研究病蟲(chóng)害防治栽培技術(shù)。2005年，按項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行生產(chǎn)。第八章 投資估算及資金籌措該項(xiàng)目總投資1億元，其中固定資產(chǎn)投資9900萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元。資金來(lái)源：按國(guó)家、地方、企業(yè)及用戶(hù)自籌2?1?1配套，申請(qǐng)國(guó)家投資5000萬(wàn)元，地方財(cái)政配套2500萬(wàn)元，企業(yè)、農(nóng)戶(hù)自籌2500萬(wàn)元。（一）建設(shè)縣級(jí)蔬菜批發(fā)市場(chǎng)?？偼顿Y300萬(wàn)元，征地100畝，投資100萬(wàn)元，建交易棚3000平方米，投資30萬(wàn)元，硬化交易場(chǎng)地6000平方米，投資60萬(wàn)元，批發(fā)市場(chǎng)辦公室，地秤平衡等投資10萬(wàn)元。（二）建無(wú)公害設(shè)施菜基地10000畝。總投資9000萬(wàn)元，主要用于棚室設(shè)施建設(shè)及基地水利配套。（三）蔬菜工廠化育苗工廠建設(shè)?？偼顿Y100萬(wàn)元。（1）用于新品種引進(jìn)、試驗(yàn)和生產(chǎn)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；（2）新建10畝高效節(jié)能溫室投資30萬(wàn)元；（3）鍋爐及水暖設(shè)施15萬(wàn)元；（4）購(gòu)置電腦自動(dòng)化控制設(shè)備投資20萬(wàn)元；（5）噴灌設(shè)施投資15萬(wàn)元。（四）蔬菜技術(shù)推廣體系建設(shè)?？偼顿Y50萬(wàn)元。主要用于土肥、植?；?yàn)室、培訓(xùn)室的必要設(shè)備購(gòu)置。（五）蔬菜精深加工體系建設(shè)。投資320萬(wàn)元，用于新建蔬菜加工廠一座。年設(shè)計(jì)生產(chǎn)加工各種凈菜1000噸。（六）蔬菜貯藏保鮮銷(xiāo)售體系建設(shè)?？偼顿Y230萬(wàn)元，建設(shè)一座900平方米的蔬菜冷藏保鮮庫(kù)200萬(wàn)元；購(gòu)置專(zhuān)用冷藏車(chē)2輛50萬(wàn)元。第九章 效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，無(wú)公害設(shè)施菜優(yōu)質(zhì)率達(dá)到95%，深加工率達(dá)到25%，蔬菜深加工體系和蔬菜貯藏保鮮銷(xiāo)售體系年創(chuàng)產(chǎn)值7130萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅256.64萬(wàn)元，純利潤(rùn)4091.3萬(wàn)元，其中：1、工廠化育苗：預(yù)計(jì)年產(chǎn)菜苗1000株，每株按0.08元計(jì)算，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入80萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅51萬(wàn)元。純利潤(rùn)16.94萬(wàn)元。2、蔬菜深加工體系：年加工各蔬菜1000噸，年均每噸銷(xiāo)價(jià)8500萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入850萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅32.84萬(wàn)元。純利潤(rùn)27.16萬(wàn)元。3、蔬菜貯藏保鮮銷(xiāo)售體系：年經(jīng)銷(xiāo)各類(lèi)蔬菜3000噸，每噸售價(jià)平均按2000元，年創(chuàng)銷(xiāo)售收入600萬(wàn)元，年利稅72.8萬(wàn)元，純利潤(rùn)47.2萬(wàn)元。4、設(shè)施菜基地農(nóng)戶(hù)：萬(wàn)畝無(wú)公害設(shè)施菜基地建成后，基地農(nóng)戶(hù)可年產(chǎn)各類(lèi)設(shè)施菜4萬(wàn)噸，總產(chǎn)值5600萬(wàn)元，年利稅100萬(wàn)元，基地農(nóng)戶(hù)純收入4000萬(wàn)元。（二）投資風(fēng)險(xiǎn)分析年利潤(rùn)總額1、投資利潤(rùn)率= ―――――――×100% 總投資 4091.3 = ――――×100% = 40.9% 10000 年利稅總額2、投資利稅率= ―――――――×100% 總投資 256.64 = ―――――×100% = 2.6% 10000 項(xiàng)目總投資 100003、投資回收期= ――――――― = ―――――― ≈ 2.4年 年純利潤(rùn) 4091.3（三）社會(huì)效益項(xiàng)目完成后，可使項(xiàng)目區(qū)純?cè)鲂б?000多萬(wàn)元，使2萬(wàn)多農(nóng)戶(hù)8萬(wàn)多人口，戶(hù)均增收2000元，人均增收500多元，同時(shí)可帶動(dòng)運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的全面進(jìn)步。第十章 結(jié)論（一）項(xiàng)目目標(biāo)明確，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。“菜籃子”工程建設(shè)已列入國(guó)家2010年發(fā)展規(guī)劃。該項(xiàng)目是國(guó)家農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，是豐富聲調(diào)人民菜籃子，加快農(nóng)村致富奔小康步伐，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要工作，該項(xiàng)目是國(guó)家優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家投資重點(diǎn)。（二）投資規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理。該項(xiàng)目建設(shè)從市場(chǎng)、基地、基礎(chǔ)設(shè)施到新品種、新技術(shù)的引進(jìn)完全符合國(guó)際、國(guó)內(nèi)有關(guān)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，總投資1億元，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資9900萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元，投資結(jié)構(gòu)合理。（三）項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)科學(xué)合理。選用的設(shè)備先進(jìn)適宜，該項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)比較先進(jìn)成熟的技術(shù)、工藝和設(shè)備。項(xiàng)目由項(xiàng)目區(qū)技術(shù)專(zhuān)家、技術(shù)人員，承建部門(mén)、管理人員依據(jù)項(xiàng)目區(qū)情況，經(jīng)與同行業(yè)比較，論證后確定，設(shè)計(jì)科學(xué)合理，與項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)條件相適宜。項(xiàng)目所選用的設(shè)備均屬?lài)?guó)內(nèi)先進(jìn)水平。（四）建設(shè)資金、物資供應(yīng)有保障。項(xiàng)目區(qū)政府非常重視該項(xiàng)目的籌建；主管部門(mén)，項(xiàng)目區(qū)群眾就自籌的配套資金、用地、用電等做出了保證，項(xiàng)目所需物資在國(guó)內(nèi)能滿(mǎn)足供應(yīng)。（五）項(xiàng)目管理系統(tǒng)健全?？h政府成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，主管部門(mén)成立項(xiàng)目辦公室，項(xiàng)目實(shí)行企業(yè)化管理，能保證項(xiàng)目的順利實(shí)施和運(yùn)營(yíng)。（六）經(jīng)濟(jì)效益明顯。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益明顯，項(xiàng)目投資利潤(rùn)達(dá)到40.9%，基地農(nóng)戶(hù)獲純效益4000萬(wàn)元。**縣萬(wàn)畝設(shè)施菜建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃表單位：萬(wàn)元建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(jià) 投資 備注合計(jì) 10000 一、無(wú)公害設(shè)施菜基地建設(shè) 畝 10000 0.9 9000 二、蔬菜工廠化育苗工廠 1 100 其中：1、溫室建造 畝 10 3 30 2、噴灌設(shè)施 套 10 1.5 15 3、鍋爐及水暖設(shè)施 15 4、電腦自動(dòng)控制設(shè)備 套 10 2 20 5、新品種試驗(yàn) 20 三、蔬菜技術(shù)推廣體系 50 其中：1、土肥、植保化驗(yàn)室 m2 100 0.08 8 2、培訓(xùn)室 m2 100 0.08 8 3、技術(shù)培訓(xùn)設(shè)施 10 4、技術(shù)推廣儀器設(shè)備 臺(tái)（套） 10 24 四、蔬菜深加工體系 320 其中：1、車(chē)間、檢驗(yàn)室、辦公室 900 0.08 72 2、生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備 臺(tái)（套） 40 218 3、設(shè)備安裝調(diào)試 10 4、培訓(xùn)費(fèi)及其它軟件投入 20 五、蔬菜貯藏保鮮銷(xiāo)售體系 230 其中：1、蔬菜保鮮庫(kù) 座 1 180 （1）土建 900 60 （2）聚脂保溫材料 立方 40 （3）制冷設(shè)備及輔助設(shè)備 50 （4）電力增容 300 2、專(zhuān)用蔬菜冷藏車(chē) 輛 2 25 100 六、縣級(jí)蔬菜產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)建設(shè) 300 其中：1、用地 畝 100 1 100 2、交易棚 3000 0.01 30 3、硬化場(chǎng)地 6000 0.01 60 4、辦公室 10 七、流動(dòng)資金 100

　　項(xiàng)目提要　　項(xiàng)目提要 …………………………………………………………………………… 1　　第一章：總論…………………………………………………………………………2　　1.1 可行性工作的依據(jù)與范圍……………………………………………….2　　1.2項(xiàng)目提出背景與必要性………………………………………………… 2　　1.3民辦企業(yè)概況…………………………………………………………… 2　　第二章：市場(chǎng)調(diào)查和生產(chǎn)規(guī)模的確定………………………………………………2　　2.1市場(chǎng)調(diào)查的供需預(yù)測(cè)…………………………………………………… 2　　2.2項(xiàng)目規(guī)模的確定………………………………………………………… 3　　第三章：物質(zhì)供應(yīng)和外協(xié)條件的保證………………………………………………3　　3.1物質(zhì)供應(yīng)………………………………………………………………… 3　　3.2外協(xié)條件………………………………………………………………… 3　　第四章：基地廠址的選擇……………………………………………………………3　　第五章：工藝技術(shù)方案………………………………………………………………3　　5.1工藝技術(shù)………………………………………………………………… 3　　第六章：土建及配套工程……………………………………………………………4　　6.1日光溫室大棚的設(shè)計(jì)方案……………………………………………… 4　　6.2土建工程選擇…………………………………………………………… 4　　6.3給排水設(shè)施……………………………………………………………… 4　　6.4供電工程………………………………………………………………… 4　　6.5熱力與采暖工程………………………………………………………… 4　　第七章：環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)…………………………………………4　　7.1環(huán)境保護(hù)………………………………………………………………… 4　　7.2勞動(dòng)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)…………………………………………………… 4　　第八章：企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員………………………………………………………4　　8.1組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員…………………………………………………… 4　　8.2技術(shù)人員來(lái)源和培訓(xùn)…………………………………………………… 5　　第九章：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃………………………………………………………………5　　9.1實(shí)施計(jì)劃………………………………………………………………… 5　　9.2項(xiàng)目籌建辦公室………………………………………………………… 5　　9.3項(xiàng)目勘察計(jì)劃…………………………………………………………… 5　　9.4項(xiàng)目施工招標(biāo)…………………………………………………………… 5　　第十章：投資估算與資金籌措………………………………………………………5　　10.1投資估算價(jià)格依據(jù)………………………………………………………5　　10.2有關(guān)影響投資的文件……………………………………………………6　　10.3投資構(gòu)成與額度…………………………………………………………6　　10.4流動(dòng)資產(chǎn)投資……………………………………………………………6　　10.5資金籌措…………………………………………………………………6　　第十一章：財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)…………………………………………………………6　　11.1評(píng)價(jià)依據(jù)…………………………………………………………………6　　11.2財(cái)務(wù)分析…………………………………………………………………7　　第十二章：可行性研究結(jié)論與建議…………………………………………………7　　---------------------------------------公司　　關(guān)于新建500畝冬暖式日光溫室蔬菜基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告　　第一章：總說(shuō)明　　1.1可行性研究工作的依據(jù)及范圍　　本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的主要依據(jù)：　　--------------------------------------------------公司簽署的關(guān)于成立《新建500畝冬暖式日光溫室蔬菜基地項(xiàng)目合同書(shū)》。　　本項(xiàng)目是--------------------------------公司經(jīng)多次考察，計(jì)劃在該公司蔬菜基地新建一個(gè)種植有機(jī)錯(cuò)季蔬菜為主要內(nèi)容的冬暖式日光溫室為主要內(nèi)容。大棚100棟。項(xiàng)目的主要內(nèi)容是：建設(shè)100棟冬暖式日光溫室并承包給-------鄉(xiāng)100戶(hù)農(nóng)民，該項(xiàng)目年可生產(chǎn)有機(jī)蔬菜1萬(wàn)噸?！　?.2項(xiàng)目的提出背景與必要性　　----在調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)中也把蔬菜種植化為六大支柱產(chǎn)業(yè)之一來(lái)抓，緊緊抓住了國(guó)家對(duì)種植業(yè)扶持的政策，大力發(fā)展綠色、生態(tài)、效益農(nóng)業(yè)，這樣就對(duì)我們建設(shè)有機(jī)蔬菜基地提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。獨(dú)特的氣候條件和自然環(huán)境給該項(xiàng)目奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。---地區(qū)，冬季寒冷漫長(zhǎng)，夏季涼爽降雨稀少，年降雨量不足350毫米，春秋風(fēng)大而干燥。但是，惡劣的自然條件可以變?yōu)楸容^優(yōu)勢(shì)，這里天高云淡，日照時(shí)間長(zhǎng)，土質(zhì)肥沃，透氣性好，晝夜溫差大，具有發(fā)展日光溫室、種植有機(jī)蔬菜得天獨(dú)厚的地理和資源優(yōu)勢(shì)。　　項(xiàng)目的宗旨是：通過(guò)本項(xiàng)目積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)由粗放型向節(jié)約型轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)型向現(xiàn)代型轉(zhuǎn)變，由市場(chǎng)無(wú)序向市場(chǎng)準(zhǔn)入轉(zhuǎn)變。引導(dǎo)扶持100戶(hù)農(nóng)民改變落后的現(xiàn)狀，逐步走向規(guī)?；?、集約化和工業(yè)化專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)。通過(guò)引進(jìn)良種、專(zhuān)業(yè)化種植、新技術(shù)應(yīng)用等先進(jìn)方法，逐步改造農(nóng)戶(hù)家庭副業(yè)式規(guī)模小、效益低、質(zhì)量差的落后生產(chǎn)方式，使廣大菜農(nóng)盡快擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高科技含量和商品化蔬菜的生產(chǎn)率?！　?.3承辦企業(yè)的概況　　-------------------------------------------------公司下設(shè)的一家民營(yíng)企業(yè)。公司注冊(cè)資本金總額1000萬(wàn)元，總資產(chǎn)150萬(wàn)元，擁有員工41名?！　〉诙拢汗┬桀A(yù)測(cè)和生產(chǎn)規(guī)模的確定　　2.1市場(chǎng)調(diào)查和供需預(yù)測(cè)　　隨著改革開(kāi)放，我國(guó)不僅綜合實(shí)力不斷提高，而且人民收入增加、生活水平提高。膳食結(jié)構(gòu)逐步改善，無(wú)公害、綠色有機(jī)食品已經(jīng)成為中高檔消費(fèi)市場(chǎng)的首選產(chǎn)品。由于人民生活的水平提高和膳食結(jié)構(gòu)的改善，我國(guó)的優(yōu)質(zhì)蔬菜供不應(yīng)求，每年還需要部分進(jìn)口。本項(xiàng)目-----------鄉(xiāng)距京津地區(qū)很近，銷(xiāo)售市場(chǎng)很大。----地區(qū)又是無(wú)公害的綠色草原，所生產(chǎn)的蔬菜都是綠色產(chǎn)品。不僅國(guó)內(nèi)很暢銷(xiāo)，而且國(guó)外也紛紛前來(lái)訂貨。因此，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的蔬菜種植良種、種植技術(shù)、生產(chǎn)條件，帶動(dòng)廣大農(nóng)戶(hù)進(jìn)行公司加農(nóng)戶(hù)的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，市場(chǎng)前景廣闊。　　蔬菜在人們的膳食結(jié)構(gòu)中已經(jīng)被消費(fèi)者所接受，蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)潛力與商機(jī)。根據(jù)我國(guó)耕地占有量與種植結(jié)構(gòu)來(lái)計(jì)算，優(yōu)質(zhì)蔬菜的人均消費(fèi)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到發(fā)達(dá)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。將來(lái)的蔬菜的發(fā)展前景是：生產(chǎn)廠家將從市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)原料的競(jìng)爭(zhēng)和更新技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，而且具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的是身居種植原料產(chǎn)地的產(chǎn)家。我公司是我國(guó)重要的冷涼蔬菜生產(chǎn)基地，地質(zhì)水利條件和種植方式純天然無(wú)污染。本項(xiàng)目建成后，有當(dāng)?shù)卦丛床粩嗟挠袡C(jī)肥原料和土地資源為基地，有廉價(jià)的勞動(dòng)力為基礎(chǔ)，有先進(jìn)的種植技術(shù)為依托，有國(guó)際名牌產(chǎn)品品牌的規(guī)?；卟耸称芳庸て髽I(yè)為龍頭，具有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。　　2.2項(xiàng)目規(guī)模的確定　　根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，2010年重點(diǎn)是100棟冬暖日光室的建設(shè)。　　目前經(jīng)過(guò)調(diào)查摸底農(nóng)民種植上述蔬菜積極性空前高漲，已有許多農(nóng)戶(hù)愿意與公司簽訂合作協(xié)議，也有相當(dāng)一部分農(nóng)民由于資金不足，達(dá)不到規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平，急需銀行或是總公司提供資金補(bǔ)助?！　”卷?xiàng)目方案經(jīng)過(guò)反復(fù)論證與篩選，確定選擇100戶(hù)，夠條件的農(nóng)民新建年種植1萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)蔬菜基地，本公司自行種植500畝示范基地，初步實(shí)現(xiàn)公司加農(nóng)戶(hù)帶基地的基礎(chǔ)之上。通過(guò)本項(xiàng)目的示范帶動(dòng)，為壩上地區(qū)蔬菜種植產(chǎn)業(yè)化探索一條成功之路，促使整個(gè)壩上地區(qū)蔬菜種植迅速步入產(chǎn)業(yè)化，將蔬菜種植業(yè)真正培植為富民強(qiáng)區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)?！　〉谌? 物質(zhì)供應(yīng)和外協(xié)條件的保證　　3.1物質(zhì)供應(yīng)　　本項(xiàng)目是專(zhuān)業(yè)從事蔬菜種植的項(xiàng)目。所需100棟蔬菜大棚及配套設(shè)施由--------------承建，公司實(shí)力雄厚，能按時(shí)、保質(zhì)完成施工期，為蔬菜按時(shí)種植提供應(yīng)有保證。　　100棟蔬菜大棚的幼苗供應(yīng)由本公司自己孕育農(nóng)戶(hù)所需的菜苗供應(yīng)可解?！　?-------------鄉(xiāng)地下水資源豐富，而且水之源合標(biāo)，基地內(nèi)有4口機(jī)井，可滿(mǎn)足種植的用水需要。　　3.2外協(xié)條件　　本項(xiàng)目的實(shí)施，一是公司從山東壽光聘請(qǐng)了有機(jī)蔬菜專(zhuān)家，技術(shù)力量雄而堅(jiān)實(shí)，對(duì)農(nóng)民的培訓(xùn)和整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)提供強(qiáng)有力保證。二是我公司與-----科學(xué)院、-----大學(xué)、------學(xué)院有長(zhǎng)期的技術(shù)合作，定期不定期的對(duì)農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。三是有----縣、鄉(xiāng)兩級(jí)政府的大力支持。使本項(xiàng)目具備了較好的外協(xié)條件?！　〉谒恼? 基地廠址的選擇　　項(xiàng)目經(jīng)過(guò)初步考察計(jì)劃將廠址選擇在公司蔬菜基地，該廠址地勢(shì)平坦，同時(shí)又距居民居住地遠(yuǎn)，可有效的進(jìn)行封閉式管理，該廠址水電供應(yīng)條件良好，交通運(yùn)輸便捷，緊挨--公路與--到------的國(guó)道相接，距離---大通道20公里，距----高速50公里，產(chǎn)品外運(yùn)有保障。院內(nèi)有200平米蔬菜恒庫(kù)24間，泡菜加工廠一處，上精工生產(chǎn)線2條，企業(yè)有升值的潛能，也有改建擴(kuò)建的余地，是比較理想的場(chǎng)地?！　〉谖逭? 工藝技術(shù)方案　　5.1本項(xiàng)目的工藝技術(shù)　　本項(xiàng)目的工藝技術(shù)分為大棚建設(shè)和種植兩個(gè)部分?！　∫弧?00棟冬暖式如光溫室的建設(shè)工藝技術(shù)路線：　　土地施工隊(duì)→冬暖式日光溫室→農(nóng)戶(hù)進(jìn)棚種植→公司收購(gòu)蔬菜→5萬(wàn)噸加工廠　　二、蔬菜種植工藝技術(shù)路線　　進(jìn)口良種→種植基地與農(nóng)戶(hù)　　種植農(nóng)戶(hù)→商品蔬菜→公司收購(gòu)→生產(chǎn)加工　　第六章 土建及配套工程　　6.1 日光溫室大棚設(shè)計(jì)方案（詳見(jiàn)蔬菜大棚平面圖）　　布局本著合理利用土地又便于生產(chǎn)，符合工藝流程，既有利于技術(shù)改造，又能節(jié)約建設(shè)資金的方針進(jìn)行合理布局。日光溫室建設(shè)布局為：廠區(qū)路東規(guī)格：100×10大棚25排，廠區(qū)路西規(guī)格：100×10大棚25排，共計(jì)100個(gè)蔬菜大棚，且每個(gè)大棚配套數(shù)量相同的保溫被、卷簾機(jī)、苫蓋被。　　6.2 土建工程　　土建工程詳見(jiàn)表6-1.　　6.3 給、排水設(shè)施　　在蔬菜基地內(nèi)新打機(jī)井4眼，采用地下預(yù)埋管道方式供各　　棚生產(chǎn)用水，供水管道為4口寸PVC管道，總長(zhǎng)度為500米，大棚支道采用1口寸PVC管道12000米?！　?.4 供電工程　　本項(xiàng)目總裝機(jī)容量為100千瓦，平均視在功率系數(shù)為70%，視在功率為80千瓦。裝配90千瓦變壓器一臺(tái)，年總用電量為15萬(wàn)度?！　?.5 熱力與采暖工程　　全年生產(chǎn)與采暖用煤30噸，生產(chǎn)部生活辦公采暖用一臺(tái)0.5噸常壓采暖鍋爐供暖?！　〉谄哒? 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)　　7.1 環(huán)境保護(hù)　　本項(xiàng)目為有機(jī)蔬菜種植，全部過(guò)程不實(shí)施化肥、農(nóng)藥，不存在污水環(huán)境污染問(wèn)題，而且為企業(yè)樹(shù)立了良好的社會(huì)形象，將會(huì)產(chǎn)生良好的環(huán)境效益和社會(huì)效益?！　?.2 勞動(dòng)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)　　本項(xiàng)目種植過(guò)程中需為工人配置工作服、口罩、手套、水靴等勞動(dòng)保護(hù)用品，整個(gè)大棚基地所有的電器開(kāi)關(guān)全部裝接防觸電保護(hù)裝置，嚴(yán)禁吸煙，達(dá)到措施落實(shí)、安全生產(chǎn)?！　〉诎苏? 企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員　　8.1 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員　　該項(xiàng)目建成后，管理與生產(chǎn)人員約381人，其中管理人員41人，生產(chǎn)人員340人，所需管理人員公開(kāi)從社會(huì)招聘?！　?.2 技術(shù)人員來(lái)源和培訓(xùn)　　專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員由本公司向社會(huì)招聘，并由本公司負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)，招聘人員素質(zhì)要求要高，企業(yè)起點(diǎn)要高?！　〉诰耪? 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃　　9.1 實(shí)施計(jì)劃　　為了加強(qiáng)對(duì)籌建工作的領(lǐng)導(dǎo)，保證籌建工作的順利進(jìn)行，首先成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)論證、投資評(píng)估、資金籌措、組織實(shí)施、驗(yàn)收工作。爭(zhēng)取在2010年3月完成項(xiàng)目前期工作，4月開(kāi)始施工?！　?.2 項(xiàng)目籌建辦公室　　項(xiàng)目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組：　　組長(zhǎng)：--　　副組長(zhǎng)：--　　成員：若干　　項(xiàng)目籌建辦公室：　　主任：--　　9.3 項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)　　2010年1月完成項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)?！　?.4 項(xiàng)目施工招標(biāo)　　2010年4月內(nèi)部進(jìn)行招標(biāo)正式開(kāi)工?！　?.5 基建施工與設(shè)備運(yùn)輸安裝　　4月―7月進(jìn)行土建施工與設(shè)備安裝、調(diào)試?！　?.6 工程驗(yàn)收　　7月底必須保證100個(gè)大棚主體建設(shè)完成，大棚膜固定好，土地平整好，經(jīng)公司質(zhì)量驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格?！　?.7 定植作物　　8月種苗進(jìn)棚定植作物?！　〉谑? 投資估算與資金籌措　　10.1投資價(jià)格的主要依據(jù)　　投資價(jià)格的主要依據(jù)是：建材部分以2010年3月份------市場(chǎng)價(jià)為依據(jù)進(jìn)行項(xiàng)目投資測(cè)算?！　〗ㄖこ藤M(fèi)用計(jì)算以市建委頒發(fā)的《建筑工程預(yù)算定額》為參考依據(jù)，結(jié)合當(dāng)?shù)厥┕?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行?！　∮缳M(fèi)：考慮一年建設(shè)期內(nèi)的平均價(jià)格變動(dòng)因素，以工程造價(jià)和設(shè)備費(fèi)的5%比例準(zhǔn)備。　　項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi)：按項(xiàng)目總投資的1%計(jì)算。　　其他費(fèi)用：根據(jù)國(guó)家有關(guān)文件規(guī)定和有關(guān)生產(chǎn)廠以及設(shè)計(jì)部門(mén)提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算?！　」潭ㄙY產(chǎn)投資估算內(nèi)容　?、偻两ㄍ顿Y　　②供電工程　?、劢o、排水工程　?、芗夹g(shù)培訓(xùn)費(fèi)　?、蓓?xiàng)目開(kāi)辦費(fèi)　?、揄?xiàng)目預(yù)備費(fèi)　?、呓ㄔO(shè)期利息　　10.2 有關(guān)影響投資的文件　?、偻恋厥褂觅M(fèi)：（計(jì)劃征用土地500畝）　　經(jīng)土地主管部門(mén)批準(zhǔn)征用建設(shè)用地和減免（優(yōu)惠）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)文件?！　、诋?dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)的有關(guān)優(yōu)惠政策　　-----縣招商引資優(yōu)惠政策?！　、弁顿Y企業(yè)可享受的其它待遇和政策　　政府批準(zhǔn)的其它項(xiàng)目，投資有關(guān)的待遇和政策批準(zhǔn)文件?！　?0.3 投資構(gòu)成與額度　　①土建投資：90萬(wàn)元　?、诮ㄔO(shè)用地租金：15萬(wàn)元　?、劢o、排水工程及供電工程：120萬(wàn)元　?、芗夹g(shù)培訓(xùn)費(fèi)：10萬(wàn)元　　⑤項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi)：30萬(wàn)元　?、揄?xiàng)目預(yù)備費(fèi)：50萬(wàn)元　?、呓ㄔO(shè)期利息：80萬(wàn)元　　10.4 流動(dòng)資產(chǎn)投資　　本項(xiàng)目中所指的流動(dòng)資金只有是指大棚種植基地生產(chǎn)環(huán)節(jié)費(fèi)用所有流動(dòng)資金占用總額。它是項(xiàng)目投資后為維系正常生產(chǎn)所需的必要投資，主要用于購(gòu)進(jìn)蔬菜籽種、肥料、蔬菜大棚維修，低值易耗品等。資金方向按流動(dòng)資金在生產(chǎn)過(guò)程中的形態(tài)和作用劃分為：　?、賰?chǔ)備資金：150萬(wàn)元　?、谏a(chǎn)資金：20萬(wàn)元　?、劢Y(jié)算與貨幣資金：80萬(wàn)元　　10.5 資金籌措　　本項(xiàng)目資金公司自籌300萬(wàn)元，銀行貸款500萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼200萬(wàn)元。　　第十一章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)　　11.1 評(píng)價(jià)依據(jù)　　項(xiàng)目計(jì)算期的確定：　?、俅笈锏氖褂脡勖?0年?！　、诟鞣N配套裝置使用壽命期20年?！　、郾卷?xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期為20年?！　」潭ㄙY產(chǎn)總額與折舊：　?、俟潭ㄙY產(chǎn)總額為：1500萬(wàn)元。　?、诠潭ㄙY產(chǎn)折舊年限平均為12年?！　、酃潭ㄙY產(chǎn)折舊額為130萬(wàn)元?！　‘a(chǎn)品成本：　　①產(chǎn)品總成本：2500萬(wàn)元　　其中：可變成本：2400萬(wàn)元　　固定成本：100萬(wàn)元　?、诮?jīng)營(yíng)成本　?、酃芾碣M(fèi)用　　年支出管理費(fèi)用40萬(wàn)元（不含工資）?！　、茕N(xiāo)售費(fèi)用　　年支出銷(xiāo)售費(fèi)用為10萬(wàn)元?！　、菡叟f費(fèi)用　　設(shè)備折舊年限平均為12年，年提折舊10萬(wàn)元?！　、薰べY及福利費(fèi)　　公司職工總41名，其中：示范棚生產(chǎn)工人30名，管理、技術(shù)與銷(xiāo)售人員共計(jì)11名。管理人員平均年薪2萬(wàn)元，工人平均總額1506元?！　′N(xiāo)售價(jià)格及銷(xiāo)售收入與利潤(rùn)　?、黉N(xiāo)售收入1500萬(wàn)元　　其中：第一季上市蔬菜：900萬(wàn)元　　第二季上市蔬菜：600萬(wàn)元　　②銷(xiāo)售稅金：35萬(wàn)元；所得稅：35萬(wàn)元　　③利潤(rùn)：500萬(wàn)元　　11.2 財(cái)務(wù)分析　　不確定分析：因?yàn)楸卷?xiàng)目評(píng)價(jià)所使用的依據(jù)大多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估算，有一定程度的不確定性，所以進(jìn)行不確定性分析就是預(yù)測(cè)分析本項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)?！　”卷?xiàng)目是與100戶(hù)農(nóng)戶(hù)簽訂種植合同，采取契約制的合作方式，所以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，具有較高的獲利能力?！　∩鐣?huì)效益分析：　　本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，具有顯著的社會(huì)效益?！　、?00戶(hù)種植戶(hù)蔬菜可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元?！　、诰蜆I(yè)工人302個(gè)?！　、蹘?dòng)全縣2000多種植戶(hù)戶(hù)均增收3萬(wàn)元?！　〉谑? 可行性研究結(jié)論與建議　　對(duì)本項(xiàng)目的結(jié)論為：該項(xiàng)目與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)研究----縣的實(shí)情?！捌髽I(yè)+基地+農(nóng)戶(hù)+市場(chǎng)”的共同體工程，扶持種植戶(hù)步入小康，安排302名職工就業(yè)，有利于國(guó)家、企業(yè)和農(nóng)戶(hù)，可謂興建一個(gè)項(xiàng)目帶動(dòng)各戶(hù)發(fā)展、致富一方人民?！　⊥ㄟ^(guò)龍頭企業(yè)的科技示范、技術(shù)支持、資金扶持形成“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)行種、養(yǎng)、銷(xiāo)一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)家保生態(tài)、企業(yè)增效益、農(nóng)民得實(shí)惠的發(fā)展目標(biāo)。同時(shí)按照農(nóng)業(yè)部無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃的要求，利用壩上地區(qū)特有的天然無(wú)公害的錯(cuò)季蔬菜，占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、社會(huì)效益和企業(yè)效益三贏?！　⊥ㄟ^(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，可以搜索一條改善---地區(qū)種植業(yè)的落后狀況新途徑。影響和帶動(dòng)壩上地區(qū)種植戶(hù)擺脫長(zhǎng)期落后的生產(chǎn)方式的制約，多數(shù)種植戶(hù)由于受文化技術(shù)水平低的影響，自身很難尋找一條好的出路。該項(xiàng)目實(shí)施后，可以促進(jìn)廣大種植戶(hù)由傳統(tǒng)落后的生產(chǎn)方式迅速轉(zhuǎn)向科技含量高的新生產(chǎn)方式上來(lái)，所以，新建本項(xiàng)目不但很有必要，而且十分迫切。　　表10-1 總投資于資金籌措表 單位：萬(wàn)元　　序號(hào) 年份　　項(xiàng)目　　一 一、 總投資、　　1. 固定資產(chǎn)　　1.1土建工程投資　　1.2設(shè)備投資　　1.3技術(shù)與培訓(xùn)費(fèi)　　1.4建設(shè)用地出讓費(fèi)　　1.5建設(shè)期利息　　1.6給、排水供電工程費(fèi)　　2. 流動(dòng)資金　　2.1生產(chǎn)資金　　2.2儲(chǔ)備資金　　1315　　150　　1000　　20　　10　　75　　50　　40　　420　　20　　400 1315　　二 資金籌措　　1.自籌資金　　2.銀行貸款　　3.專(zhuān)項(xiàng)資金 1315　　615　　500　　200 1315　　這是官樣文章，其實(shí)也沒(méi)人看，領(lǐng)導(dǎo)就是要這個(gè)規(guī)矩。里面有幾處不通的地方，你自己再改一下。